2015年汶上縣教育體育系統(tǒng)部門預(yù)算

第一部分：概況

) w3 C& w5 w/ a1 V一、主要職能
8 n" R& V! V- U$ h(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市有關(guān)教育體育方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣教育體育工作的規(guī)范性文件、政策，推動(dòng)多元化教育體育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)教育體育公共服務(wù)和教育體育體制改革。
* Q+ h& e, p, ?' C9 d/ U9 c7 [(二)制定全縣教育體育事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理全縣的教育體育工作。
, y7 y* m0 k/ P, Q6 p8 Q(三)統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)全縣教育辦學(xué)體制的改革、運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的布局，統(tǒng)一規(guī)劃學(xué)校布局和設(shè)置。
- Q$ r8 e( @3 G. |' U! f(四)負(fù)責(zé)全縣基礎(chǔ)教育（包括學(xué)前教育）、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、體育教育、民辦教育和少數(shù)民族教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理工作；主管全縣教師工作，指導(dǎo)學(xué)校教職工隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革；組織進(jìn)行教育督導(dǎo)與評(píng)估；協(xié)調(diào)處理教育系統(tǒng)應(yīng)急管理工作。
(五)會(huì)同有關(guān)部門制定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育體育基建投資的政策，監(jiān)測(cè)教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況；參與全縣義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革工作；編報(bào)縣級(jí)教育經(jīng)費(fèi)年度預(yù)決算建議方案，指導(dǎo)所屬事業(yè)單位事業(yè)經(jīng)費(fèi)、基建投資和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理工作，按有關(guān)規(guī)定管理國(guó)外對(duì)我縣的教育援助和教育貸款。
(六)協(xié)助上級(jí)有關(guān)部門歸口管理全縣各類學(xué)歷教育及其招生考試工作；負(fù)責(zé)全縣普通高中學(xué)生學(xué)籍管理工作；會(huì)同有關(guān)部門制定上報(bào)普通高校、成人高校、中等專業(yè)學(xué)校的招生計(jì)劃并組織實(shí)施。
1 }4 @: l, k9 X# R6 `2 l (七)負(fù)責(zé)全縣教育對(duì)外交流工作；負(fù)責(zé)全縣語(yǔ)言文字管理工作。
5 v/ b7 s3 d0 ~) C% U0 ^(八)負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析、發(fā)布工作；指導(dǎo)全縣學(xué)校體育、體育健康、藝術(shù)和國(guó)防教育、安全教育工作；指導(dǎo)全縣電化教育和教學(xué)儀器設(shè)備、圖書數(shù)據(jù)、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)及勤工儉學(xué)方面的工作。
(九)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展，推行全民健身計(jì)劃；組織實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作單位制度建設(shè)；制定公共體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)公共體育設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督管理。
5 W0 N/ o& y6 R6 v! b7 E(十)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競(jìng)技體育發(fā)展，確定體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目設(shè)置和重點(diǎn)布局；指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競(jìng)賽，指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)員隊(duì)伍社會(huì)保障工作。
' a+ T" |: O: q, B2 N6 w  J$ s(十一)規(guī)范體育服務(wù)管理，推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；負(fù)責(zé)體育彩票發(fā)行管理工作。
(十二)指導(dǎo)體育宣傳、科技教育和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)監(jiān)督體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑工作；負(fù)責(zé)體育活動(dòng)的應(yīng)急工作；組織開展體育領(lǐng)域重大科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。
3 ]2 x5 _% K% |$ ^2 A1 D9 {5 _（十三）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作；負(fù)責(zé)各類體育學(xué)校、體育俱樂部業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)健身氣功的管理工作；指導(dǎo)體育社團(tuán)工作，管理體育外事有關(guān)工作，組織開展國(guó)際間和與港澳臺(tái)的體育交流與合作。
( O' ?. @6 v1 a( q" _, s! U（十四）承辦縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。
5 X' j! f% k7 m1 B. M' j; T; y& D二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
) d( R6 Y1 R  C. M- S& C; S    本部門預(yù)算包含縣教育體育局（含縣老年體協(xié)）及1處職業(yè)教育學(xué)校，1處特殊教育學(xué)校，1處公辦高中教育學(xué)校，21處初中教育學(xué)校，114處小學(xué)教育學(xué)校及部分公辦幼兒教育學(xué)校。
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第二部分：2015年部門預(yù)算表

一、2015年收支預(yù)算表（附1）
二、2015年收入預(yù)算表（附2）
三、2015年支出預(yù)算表（附3）
四、2015年公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附4）
第三部分：2015年部門預(yù)算情況說明
一、預(yù)算編制的基本原則和方法
7 [. W/ ~: m  ~' Q" b7 c/ E' l& E（一）按照縣級(jí)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，預(yù)算編制實(shí)行綜合預(yù)算，局機(jī)關(guān)的收入和支出均納入年度預(yù)算。
（二）認(rèn)真執(zhí)行中央、省、市和縣委、縣政府有關(guān)規(guī)定要求，努力增收節(jié)支，控制行政成本，提高資金使用效益。
/ z# l& U( @3 l9 _5 F  ]（三）根據(jù)縣級(jí)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，人員經(jīng)費(fèi)按編制內(nèi)實(shí)有人員和工資、津補(bǔ)貼政策規(guī)定編制；公用經(jīng)費(fèi)按照統(tǒng)一定額標(biāo)準(zhǔn)編制，并在此基礎(chǔ)上壓減5%；項(xiàng)目支出按照履行職能需要，遵循統(tǒng)籌兼顧和確保重點(diǎn)的原則，區(qū)分輕重緩急，結(jié)合財(cái)力情況編制。
! A9 x; ^* s" p' [/ e二、收支預(yù)算總體情況
( N! l1 n3 U$ a; i2015年收入預(yù)算為55181.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款53103.09萬(wàn)元，財(cái)政專戶資金2078萬(wàn)元。
2015年支出預(yù)算為55181.09萬(wàn)元，其中：教育管理事務(wù)919.40萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)、全縣高考、中考等業(yè)務(wù)及完成教育事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項(xiàng)目支出。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表說明
2015年，汶上縣教育體育系統(tǒng)通過公共財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共273萬(wàn)元。
（一）無(wú)公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
) t1 l2 v; Y# }, D# e% q# B8 d9 y（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算74萬(wàn)元。包括教體系統(tǒng)公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3 C( }/ |1 \$ W. M0 W（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算199萬(wàn)元。包括教體系統(tǒng)按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待，以及用于全縣高考、中考外縣監(jiān)考教師的有關(guān)公務(wù)接待支出。
附件：汶上縣教體系統(tǒng)部門預(yù)算公開表格

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