| 工商銀行濟寧汶上支行自成立以來，堅持“內(nèi)控保安全，管理出效益”的管理理念，狠抓內(nèi)控制度建設，提高管理精細化水平，不斷強化員工警示教育，培育先進的全面風險管理文化，內(nèi)控管理和風險防控工作取得顯著成效。支行連續(xù)11年被山東省精神文明建設委員會命名為省級文明單位，2007年被省分行授予“連續(xù)20年無案件支行” 榮譽稱號，2008年、2009年連續(xù)兩年被評為省級內(nèi)控先進集體，2010被省行評為案件防范先進單位，連續(xù)實現(xiàn)27年無案件事故。 一、堅持教育為本，構(gòu)筑防案堅固防線。該行堅持教育為本、以德治行的管理理念。27年來，領(lǐng)導班子換了8屆，抓內(nèi)控防案件事故保安全運營的優(yōu)良傳統(tǒng)始終一屆一屆往下傳，歷任行長都把案防內(nèi)控工作掛在嘴上、放在心上、落實在行動上，與營銷工作同部署、同檢查、同考核，不斷強化案件防范執(zhí)行力。支行黨支部每年都組織反腐倡廉專題學習，發(fā)揮好在案防長效機制建設中的核心領(lǐng)導作用，加強對黨員的思想道德、黨風廉政和防范案件教育。堅持做到“三勤”，即腦勤常分析案防動態(tài)，嘴勤常強調(diào)案防責任，腿勤常到一線督促、檢查、落實，使全行員工在思想上筑起反腐防案的堅固防線。 二、明確各自職責，嚴格制度落實。該行成立了內(nèi)控管理領(lǐng)導小組，行長任組長，內(nèi)控副行長全面負責內(nèi)控管理工作。健全了由紀檢監(jiān)察、業(yè)務檢查、安全保衛(wèi)、服務管理等部門組成的監(jiān)督檢查網(wǎng)絡，分工把口，各司其責。行長每年與各部室負責人簽訂安全責任狀，明確各崗位內(nèi)控目標及工作責任，并對中層干部和員工進行廉政談話，勉勵和告誡他們在工作中，嚴格落實“兩個責任制”，自重、自省、自警、自律，增強廉潔自律意識。堅持每2月召開一次案件防范分析會制度，分析會力求主題明確，重點突出，做到會前準備充分，會中分析深刻，會后整改有力，并實施回訪制度，跟蹤整改情況，對整改不到位的則追究整改責任人責任。按《汶上支行內(nèi)部管理考核辦法》進行“獎優(yōu)罰劣”，納入部室和個人績效掛鉤，提高員工重視內(nèi)控、關(guān)注內(nèi)控、主動參與內(nèi)控的積極性。 三、強化業(yè)務培訓、提升制度執(zhí)行力。該行重視對員工的教育培訓，充分利用晨會、周會、月會和班后會，加強規(guī)章制度、業(yè)務知識、操作技能的學習。讓員工對照制度規(guī)定要求，找出自己在各項管理中、在業(yè)務工作態(tài)度中的缺陷，有效解決對規(guī)章制度理解不深不透執(zhí)行不到位的問題，提高柜員風險防范意識和自我保護能力，使遵章守紀規(guī)范操作成為每位員工的自覺行動，有效控制各類風險的發(fā)生。工作中，該行加大檢查工作力度，制定了檢查工作操作流程，對違章違規(guī)問題要現(xiàn)場取證及時整改，檢查后要形成書面報告，通報全行。 |
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